增值税专用发票冲红流程及操作方法

来自360问答https://wenda.so.com/的优秀用户紫桦石，于2019-09-29在生活百科知识平台总结分享了一篇关于“增值税专用发票冲红流程及操作方法长安诺”的经验，非常感谢紫桦石的辛苦付出，他总结的解决技巧方法及常用办法如下：

增值税专用发票冲红流程及操作方法

方法/步骤

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点击“发票管理—红字发票信息表—红字增值税专用发票信息表填开”，如下

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如果需要红冲的正数发票已经认证通过，需要购买方企业在自己的开票软件中选择“购买方申请—已抵扣”;如果需要红冲的正数发票未认证通过，需要销货方企业在自己的开票软件中选择“销货方申请”如下

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按实际情况填写信息表中相应内容，如下

[图]4/11

点击“发票管理—红字发票信息表—红字增值税专用发票信息表查询导出”，如下

[图]5/11

选中刚开具的信息表，点“上传”，稍后点“下载”，获取信息表编号（16位数字），如下

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将获取到的信息表编号（16位数字）告之销货方企业

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销方企业，点击“发票管理—发票填开—增值税专用发票填开—红字—导入网络下载红字发票信息表”

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点击“下载”，如下

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如实选择相应条件，选好后，点“确定”，如下

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在下载的信息表列表中，双击选择本次所需的信息表

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选择后，信息表中内容自动填写在红字专用发票中（此时不要对调出的内容做任何修改）。如下

[图]

注意事项

红字专用发票不需要认证

2. 如出现无法下载信息表的情况，此时，在断网状态下，选择“手工开具”即可

编辑于2019-09-29，内容仅供参考并受版权保护